临沧市政务服务管理局2018年预算公开补充公开
发布时间: 2019-01-15

一、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算收支增减情况

 2018年基本支出预算较上年增 90.45万元,增19.12% 。主要变动原因如下:

1.工资福利支出较上年增 129.59 万元, 32.71 %

主要原因一是2018年工资调整支出增大93.35万元;二是经济分类科目调整,住房公积金由对个人和家庭补助支出调入工资福利支出36.24万元。

2.商品和服务支出较上年 2.9 万元,7.13%

主要原因其他交通费预算减少。

3.对个人和家庭补助支出较上年减少 36.24 万元,减 100 %

主要原因经济分类科目调整,住房公积金由对个人和家庭补助支出调入工资福利支出36.24万元。

(二)项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年 78 万元, 49.37 %

主要原因一网三平台运行维护费、互联网专线、电子政务专线、视频会议专线、专家抽取语音数据中继线租用费、政务服务管理局机房网络设备运维及质保没有纳入预算。

二、三公经费预算收支减少情况说明

     2018年财政拨款三公经费预算总额为12.5万元,其中,因公出国(境)费支出  0 万元,公务用车购置及运行费支出 9.49 万元,公务接待费支出3.01万元。

2018三公经费预算数比2017年预算数减少(增加)  0万元,减(增)  0 %增减的主要原因是:财政预算三公经费与上年一致,无增减变化。

一)因公出国(境)费 0万元。

二)公务用车购置及运行维护费9.49万元。其中:2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比无变化;公务用车运行维护费 9.49万元,与上年预算数持平。经费主要用于到各县区开展政务服务工作督查调研和指导及到挂钩村开展脱贫攻坚帮扶和乡村振兴工作

(三)公务接待费:2018年公务接待费预算数3.01万元,与上年预算数持平经费主要用于开展公务活动发生的公务接待支出。我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,严格加强和规范公务接待管理工作,严控公务接待预算费用。

 


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